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弥渡县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度部门决算

 

目     录

第一部分    弥渡县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分    名词解释

 

第一部分    弥渡县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈大理州机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕1号）和《中共大理州委办公室大理州人民政府办公室关于印发〈弥渡县机构改革方案〉的通知》（大办发〔2019〕8号精神，弥渡县人大常委会主要职能如下：

1.在本行政区域，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持县人民代表大会代表的选举。

3.召集县人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等各方面的重大事项。

5.根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

6.监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销乡镇人民代表大会及其人大主席团不适当的决议。

8.撤销县人民政府不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；在县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长的提名，决定县人民政府工作部门主任、局长的任免。

11.按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县监察委员会副主任、委员，县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由县人大常委会任命的县人民政府其他组成人员，县监察委员会副主任、委员，县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13.在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14.决定授予地方的荣誉称号。

15.向选举产生和任命的国家工作人员颁发当选证书和任命书。

16.完成上级人大机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，县人大常委会机关将围绕“始终不渝坚持党的领导，铸牢政治机关底色；始终不渝发展和完善全过程人民民主，提升权力机关成色；始终不渝履行法定职权，坚守工作机关的主色；始终不渝做好代表服务，永葆代表机关本色；始终不渝加强自身建设，擦出模范机关亮色”目标要求，重点做好以下七方面的工作。

1.在强化坚持党的领导上彰显新境界

深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和中央人大工作会议精神，紧紧围绕新时代人大工作的新部署，把习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想贯彻落实到人大工作的各个方面，确保党的基本理论、基本路线、基本方略在人大工作中得到全面贯彻、坚决落实。注重发挥人民代表大会制度政治优势，坚定不移地在县委领导下开展工作，按照县第十三次党代会确定的目标要求，议大事、促落实，主动参与县委中心工作，保证人大工作始终与县委同向同行、同频共振、步调一致。

2.在强化工作监督上彰显新业绩

持续聚焦经济社会发展、民生保障、重点项目、生态环保、强化监督。审查和批准年度财政决算、年度地方财政预算执行和其他财政收支审计工作情况报告，听取和审议1至8月份及年度国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况报告、全县国有资产管理工作情况报告。紧盯乡村振兴、城市建设、工业园区、文旅农康融合发展、教育医疗、社会保障等重点工作，听取和审议县人民政府及其组成部门工作情况报告，进行专题调查、集中视察，开展“三问一评”工作监督。

3.在强化法律监督上彰显新作为

持之以恒做好法治宣传教育，对“八五”普法工作进行检查和督导；持续跟踪法律法规的贯彻实施情况，认真抓好执法检查，主任会议听取县人民政府行政复议工作情况报告和县监察委员会工作情况汇报，以监督强化落实，加快推进依法治县进程；持续做好规范性文件备案审查工作，发挥备案审查的监督功能，维护法制统一；切实做好信访工作，畅通民意诉求渠道，维护公民合法权益。

4.在强化重大事项决定权上彰显新担当

认真实施《弥渡县人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项规定》，围绕县委决策部署和事关全县经济社会发展大局的重大问题和事项，充分发扬民主，依法行使重大事项决定权，凝聚发展合力，确保县委决策部署得到贯彻落实，确保县人大常委会作出的每一项决定符合法律规定、体现人民意志。

5.在强化人事任免权上彰显新成效

坚持党管干部与人大依法任免相统一，严格任免程序，使县委推荐的人选通过法定程序成为国家机关工作人员。强化任前任后监督，抓实任前任后审查，认真落实法律考试、宪法宣誓等制度。对事监督和对人监督相结合，进一步提升选任人员的法治意识、责任意识、公仆意识、民本意识和自觉接受监督的意识。

6.在强化代表服务上彰显新突破

坚持代表主体地位，强化服务保障意识，增强服务本领，提升保障水平。加强代表履职培训，拓展代表活动形式，拓宽代表参政议政渠道，改进代表建议办理工作，加大建议办理督促问效，听取县人民政府和两个部门代表意见建议办理情况报告，切实解决群众急难愁盼等问题，让更多的群众共享发展成果和改革红利。

7.在强化自身建设上彰显新步伐

以“四个机关”建设为主线，以思想建设为重点，以作风建设为抓手，以队伍建设为支点，以制度建设为保障，认真落实党建主体责任、党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，努力打造一支政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，推进人大工作高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

弥渡县人民代表大会常务委员会办公室共设置9个内设机构，包括：法制与监察司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、农业农村与环境资源保护委员会、选举联络工作委员会、民族工作委员会、预算工作委员会、办公室、研究室。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入弥渡县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：弥渡县人民代表大会常务委员会办公室，

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分    2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县人民代表大会常务委员会办公室2022年度收入合计11,296,409.82元。其中：财政拨款收入11,203,720.80元，占总收入的99.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入92,689.02元，占总收入的0.82%。与上年相比，收入合计减少2,420,127.00元，下降17.64%。其中：财政拨款收入减少2,315,203.62元，下降17.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少104,923.38元，下降53.10%。主要原因分析：一是2022年在职人员比上年减少，相应人员经费下降；二是2022年非财政资金收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

弥渡县人民代表大会常务委员会办公室2022年度支出合计11,266,286.02元。其中：基本支出9,976,748.66元，占总支出的88.55%；项目支出1,289,537.36元，占总支出的11.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,333,726.57元，下降22.83%。其中：基本支出增加418,760.16元，增长4.38%；项目支出减少3,752,486.73元，下降74.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是2022年在职人员比上年减少，相应人员经费下降；二是2022年度不涉及换届选举、干部职工综合能力提升、县人大常委会设立40周年系列活动经费等工作项目支出，支出总额相应减少。

（一）基本支出情况

 2022年度用于保障弥渡县人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出9,976,748.66元。与上年对比减少418,760.16元，下降4.03%，主要原因分析：一是年内在职人员减少，相关的支出相应减少；二是办公费支出中的基本支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,166,323.30元，占基本支出的81.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,810,425.36元，占基本支出的18.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障弥渡县人民代表大会常务委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,289,537.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少3,752,486.73元，下降74.42%，主要原因分析：因本年度不涉及换届选举、干部职工综合能力提升、县人大常委会设立40周年系列活动经费等工作项目支出，项目支出金额相应减少，具体项目开支及开展工作情况：

1.行政运行支出424,035.20元，主要用于基层立法联系点建设、《弥渡人大》杂志编印、各类会议筹备及会务中心管理等相关工作。

2.人大监督工作支出235,389.63元，主要用于开展视察调研工作。

3.代表工作支出420,550.77元，主要用于保障代表活动阵地建设、代表活动等相关工作。

4.其他人大事务支出209,561.76元，主要用于保障代表活动、公务接待等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出11,203,720.80元，占本年支出合计的99.44%。与上年相比减少3,261,022.33元，下降22.54%，主要原因分析：一是2022年在职人员比上年减少，相应人员经费下降；二是2022年度不涉及换届选举、干部职工综合能力提升、县人大常委会设立40周年系列活动经费等工作项目支出，支出总额相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,330,585.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.28%。主要用于发放工资和办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，固定资产维修费，会议费，差旅费，工会经费，培训费，公车运行费，公务接待费，劳务费，保安工资，临时工工资、视察调研等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,488,088.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及离退休人员的支出。

9.卫生健康（类）支出385,046.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于职工基本医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,000.00元，支出决算为165,230.58元，完成年初预算的68.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算100,990.38元，占总支出决算的61.12%；公务接待费支出决算64,240.20元，占总支出决算的38.88%，具体是国内接待费支出决算64,240.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,000.00元，支出决算为165,230.58元，完成年初预算的68.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为100,990.38元，完成年初预算的112.21%；公务接待费支出决算为64,240.20元，完成年初预算的42.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年我单位严格按照中央八项规定和省州相关要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，其中公务接待费支出仅完成年初预算150000.00元的42.83%；公务用车运行维护费支出由于车辆维修支出逐年增长，完成年初预算90000.00元的112.21%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,597.70元，下降3.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加13,761.30元，增长15.78%；公务接待费支出决算减少19,359.00元，下降23.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定和省州相关要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，其中公务接待费支出仅完成年初预算150000.00元的42.83%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次1072人（其中：外事接待人次0人）。主要用于联系人大代表、相关乡镇及视察调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥渡县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出1,776,276.26元，增加1,115,834.84元，增长168.95%，主要原因是办公费、印刷费、会议费及其他交通费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于机关正常运转所需的运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，弥渡县人民代表大会常务委员会办公室资产总额7,438,135.13元，其中，流动资产3,194,240.07元，固定资产4,243,895.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47,330.26元，其中固定资产减少111573.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值96,180.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，弥渡县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

 弥渡县人民代表大会常务委员会办公室2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分    名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

  资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

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