监督索引号53292501810100000

弥渡县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目        录

 

第一部分   弥渡县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分   弥渡县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   弥渡县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分   弥渡县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈大理州机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕1号）和《中共大理州委办公室大理州人民政府办公室关于印发〈弥渡县机构改革方案〉的通知》（大办发〔2019〕8号精神，弥渡县人大常委会主要职责如下：

1.在本行政区域，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持县人民代表大会代表的选举。

3.召集县人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等各方面的重大事项。

5.根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

6.监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销乡镇人民代表大会及其人大主席团不适当的决议。

8.撤销县人民政府不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；在县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长的提名，决定县人民政府工作部门主任、局长的任免。

11.按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县监察委员会副主任、委员，县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由县人大常委会任命的县人民政府其他组成人员，县监察委员会副主任、委员，县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13.在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14.决定授予地方的荣誉称号。

15.向选举产生和任命的国家工作人员颁发当选证书和任命书。

16.完成上级人大机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：法制与监察司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、农业农村与环境资源保护委员会、选举联络工作委员会、民族工作委员会、预算工作委员会、办公室、研究室。

所属单位1个，分别是：

1.行政单位1个，具体为：机关本级。

2.事业单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。县人大常委会机关将围绕“始终不渝坚持党的领导，铸牢政治机关底色；始终不渝发展和完善全过程人民民主，提升权力机关成色；始终不渝履行法定职权，坚守工作机关的主色；始终不渝做好代表服务，永葆代表机关本色；始终不渝加强自身建设，擦出模范机关亮色”目标要求，全面履行人大法定职能，奋力开创人大工作新局面，为推动弥渡高质量发展作出新贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2023年部门财务总收入994.86万元，其中：一般公共预算994.86万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年预算数对比减少93.98万元，下降8.6%，主要原因是人员调出、退休，在职人员较上年减少，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入994.86万元，其中：本年收入994.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款994.86万元（本级财力994.86万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少93.98万元，下降8.6%，主要原因是人员调出、退休，在职人员较上年减少，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出994.86万元。财政拨款安排支出994.86万元，其中：基本支出916.12万元，与上年预算数对比减少93.22万元，下降9.2%，主要原因是人员调出、退休，在职人员较上年减少，工资福利支出减少；项目支出78.74万元，与上年预算数对比减少0.76万元，下降1.0%，主要原因是公务接待经费项目预算减少及其他人员支出预算由基本支出转入项目支出预算。以上增减因素相抵导致预算总支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出994.86万元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行693.75万元，主要用于保障单位正常运转的支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2010106一般公共服务支出-人大事务-人大监督24.00万元，主要用于完成各专、工委室专项工作任务及视察调研工作支出，其中工委工作经费9.00万元；视察调研经费15.00万元。

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作71.06万元，主要用于各项代表工作，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出10.00万元，主要用于公务接待支出。保障行政事务工作，各专、工委室专项工作任务等各项工作任务顺利完成。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.76万元，主要用于退休人员学习、慰问支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.10万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.21万元，主要用于遗属人员补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗43.71万元，主要用于医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出1.69万元，主要用于大病医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.58万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出994.86万元，其中：基本支出916.12万元，项目支出78.74万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出749.44万元（其中：基本支出743.20万元，项目支出6.24万元）。

30101基本工资支出207.27万元（其中：基本支出207.27万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出259.19万元（其中：基本支出259.19万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出84.17万元（其中：基本支出84.17万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费88.10万元（其中：基本支出88.10万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费43.71万元（其中：基本支出43.71万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金58.58万元（其中：基本支出58.58万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出6.24万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.24万元）。

2.302商品和服务支出244.21万元（其中：基本支出171.71万元，项目支出72.50万元）。

30201办公费支出133.96万元（其中：基本支出79.46万元，项目支出54.50万元）。

30213维修（护）费支出8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）。

30215会议费支出30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）。

30217公务接待费支出10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

30228工会经费支出9.33万元（其中：基本支出9.33万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费支出9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用支出41.16万元（其中：基本支出41.16万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0.00万元）。

30205生活补助支出1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我部门2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.02万元，其中：政府采购货物预算4.02万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，与上年预算数对比减少1.00万元，下降4.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为14.00万元，与上年预算数对比减少1.00万元，下降6.7%，国内公务接待批次为180次，共计接待2000人次。

减少原因是：厉行节约，严格控制接待规模和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为9.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算9.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2023年部门整体支出绩效目标是：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行，保障县人民代表大会常务委员会对全县各项工作的视察调研。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年重点项目有6个，分别是：会务中心管理项目、工委工作经费项目、公务接待经费项目、专项业务补助资金项目、视察调研经费项目、弥渡人大杂志经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：会务中心管理经费项目8.00万元。

绩效目标：做好会务中心设施维护、保障管理人员工资、保洁员工资、水电费、环境绿化费支付等，保障县级各类会议安全顺利召开。

项目2：工委工作经费项目9.00万元。

绩效目标：保障县人民代表大会常务委员会各工作委员会对全县各项工作的调研、监督。

项目3：公务接待经费项目10.00万元。

绩效目标：保障县人民代表大会常务委员会各工作委员会对全县各项工作的调研、监督工作顺利开展。

项目4：专项业务补助资金项目25.00万元。

绩效目标：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行，保障县人民代表大会常务委员会各项工作的顺利开展。

项目5：视察调研经费项目15.00万元。

绩效目标：顺利保障县人民代表大会常务委员会对全县各项工作的视察调研。

项目6：弥渡人大杂志经费项目5.50万元。

绩效目标：加强对人大制度、人大理论研究成果、人大及其常委会重点工作、人大代表依法履职和基层人大民主实践的宣传。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排171.71万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少12.46万元，下降6.8%，主要原因是公务用车改革补贴留单位部分调减为零预算，以及公务费、工会经费等因在职人员减少相应下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额743.81万元，其中，流动资产319.42万元，固定资产424.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.74万元，其中固定资产减少11.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产19项，账面原值9.62万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分   弥渡县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

弥渡人大杂志经费

二、立项依据

《弥渡县人大常委会办公室关于给予〈弥渡人大〉杂志改版暨网站创建资金补助的请示》

《弥渡县财政局关于对政府办第546号来文处理笺办理建议的函》

三、项目实施单位

弥渡县人民代表大会常务委员会办公室

四、项目基本概况

为了更好地宣传人民代表大会制度和民主法治建设，及时全面地反映全县各级人大依法履职的工作情况，充分体现人大的地位和作用，树立人大的良好形象，经县人大常委会党组会议研究，并报请中共弥渡县委同意，县人大常委会办公室将进一步提升和拓展“一刊一网”宣传平台，即提升改版《弥渡人大》杂志和创建“弥渡县人大常委会网站”。

五、项目实施内容

《弥渡人大》由政务网电子刊物改为纸质期刊，同时对栏目作科学合理的调整和完善，加强对人大制度、人大理论研究成果、人大及其常委会重点工作、人大代表依法履职和基层人大民主实践的宣传。创建“弥渡县人大常委会网站”和移动端开发系统，合理设置栏目，丰富报道内容，拓展服务功能。规范对人大及其常委会相关重要信息和文件的发布，确保更新节奏和时效性，提高人大工作的透明度。

六、资金安排情况

本级财力安排5.50万元。

七、项目实施计划

《弥渡人大》由政务网电子刊物改为纸质期刊，同时对栏目作科学合理的调整和完善，每期印制470册、印刷费17.50元/册，邮寄费1000.00元/期，每年6期，全年合计5.50万元。弥渡县人大网站中文名称确定为“弥渡县人大门户网站”，网站功能为人大宣传窗口、信息发布载体，工作交流平台、联系群众桥梁、联络代表纽带、法规查询渠道。

八、项目实施成效

《弥渡人大》由政务网电子刊物改为纸质期刊及创建“弥渡县人大常委会网站”和移动端开发系统后更加适应信息化时代需求，加强了人民代表大会制度和人大工作宣传，拓展了宣传人大工作和人大代表风采的平台，拓宽了接受人民群众和社会监督的渠道，增强了人大工作公开化程度，更加密切县人大常委会与人大代表以及人大代表与人民群众的联系，进一步推动人民代表大会制度和人大工作与时俱进。

 

第三部分  弥渡县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：弥渡县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表/temp/1704760458341.xlsx  

监督索引号53292501810100111